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關于質量保障部ISO9001質量管理體系審核的問題

所負責ISO9001質量管理體系標準的過程：4.2.3文件控制、4.2.4記錄控制、7.5.1生產和服務提供的控制、8.1總則、8.2.2內部審核、8.2.3過程的監視和測量、8.4數據分析和8.5改進。部門主管首先接受審核，在對自己部門的職責描述中不能漏掉以上職責。

對公司ISO9001質量管理體系質量方針、質量目標是否清楚，質量目標在本部門是否得到分解并考核。

應對ISO9001質量管理體系質量手冊中自己負責的章節、相關的程序文件和作業指導書熟悉并對其適用性負責，本部門主要用到《文件控制程序》、《質量記錄的控制程序》、《服務控制程序》、《內部質量審核程序》、《糾正和預防措施的控制程序》。

質量保障部ISO9001質量管理體系審核時需注意以下方面：

1、文件的批準、更改、分發等控制情況如何；

2、質量記錄的保存管理是否符合要求；

3、服務流程是否清楚；

4、各階段服務實施的記錄是否清楚；

5、自查所有的服務請求均得到了處理；

6、是否存在顧客投訴，如何處理；

7、內審全套資料（內審計劃、檢查表及審核記錄、不合格報告及整改情況、內審報告）是否符合要求；

8、日常檢查是否覆蓋了所有的部門，是否針對所發現的不合格采取了糾正和糾正措施。

9、是否收集了與ISO9001質量管理體系的改進和產品/項目的改進有關的數據并采用相關技術進行了分析；

10、是否采取了必要的糾正和預防措施，效果如何；

11、管理評審的記錄是否齊全，發現問題是否采取了改進措施。